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宝龙地产2018年目标350亿 “369高周转”为业绩增长护航

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2018410日上午,宝龙地产(HK.1238)在上海宝龙艾美酒店召开了2017年度内地业绩发布会。宝龙地产执行董事兼总裁许华芳、副总裁兼首席财务官廖明舜、副总裁兼资本管理中心总经理黄文钟、资金管理中心总经理吴文珍等出席会议

宝龙地产2018年目标350亿 “369高周转”为业绩增长护航


发布会上,许华芳总裁具体介绍了宝龙的2017年业绩摘要、财务亮点与2018年发展目标。2017全年宝龙地产合同销售达人民币209亿元,较2016年同期上升约18.4%;总收入约人民币155.93亿元,较2016年同期上升9.1%;租金及物业管理服务收入约人民币18.04亿元,其中租金收入较去年同期上升42.8%,上涨幅度显著。同时,宝龙的毛利率仍然保持在行业领先水平,达33.5%;净利润为38.68亿元,较2016年同期上升约40.7%;核心盈利约人民币22.66亿元,较2016年同期上升约40.8%

地产:369高周转”模式助力业绩增长

回顾宝龙地产2017年全年的物业销售情况,长三角区域的物业销售依然是宝龙的重仓之地,按区域来分,长三角区域占到整体销售额的72%,海西销售占比11.7%,环渤海销售占比10.1%,中西部销售占比6.2%。按产品结构来分,住宅的销售金额占全年销售额的64.2%,而商业的销售金额占35.8%

在销售业绩稳步上涨的同时,2017年全年宝龙新增土地储备20幅,并首次进入南京、绍兴、舟山三个重要战略城市,长三角布局更广泛深入。同时与碧桂园、金茂等房企强强联手,开启拓展土地资源的新模式。截至2017年底,宝龙总土地储备达到1409万平方米,超过60%分布于长三角地区,区域聚焦效应明显,且满足公司未来3-5年的持续发展需求。

宝龙地产2018年目标350亿 “369高周转”为业绩增长护航


许华芳表示,宝龙在今年新增的这些地块几乎都是通过合作的方式获取的,地价始终是房企的核心竞争力,一直以来的“低成本战略”使宝龙能够将把土地成本成功地控制住,目前所获取总土地平均价格在2131/平。始终聚焦于核心的几个区域,也帮助宝龙在管理资源与商业资源上达到了很高的整合度。

此外,他还向网易房产表示,在2018年的地产业务中,宝龙还将秉持两个发展的逻辑:首先,是始终在产品端强调走精品路线,强化宝龙产品的特色与个性。其次,对于目前的住宅项目来说,只有速度够快才能将规模做上去,因此今年宝龙地产将采用“3-6-9”周转模式,即“3个月内动工、6个月内开盘、9个月内现金回笼”的高周转速度来帮助实现业绩的增长。

商业:至2020年开业商场将增至52

在一贯优势的商业方面,2017年宝龙全年获得了租费收入达18.04亿,经营效率的提升带动其租费收入同比上涨29.7%,继续保持市场中的领先地位。根据公司经营目标,20182019年将分别新开业3家和9家商场,预期持有商业物业租费收入五年的CAGR超过25%,此举为出售物业的提速提供安全稳定的现金流支持。

据宝龙公司高层介绍,目前宝龙已开业商场数量达36家,共管理350万方的商场面积,年客流量达4亿人次,业态涉及儿童、餐饮、超市等各方面,至2020年宝龙开业商场数量将增至52家,同时将利用已有的线下资源优势,帮助打造智慧商业体验,线下实体店均将向着“数字化”与“体验式”进行转变,以迎合消费升级的大方向。

同时,有数据显示,宝龙目前长期稳定的经常性收入对利息覆盖率达1.1倍,稳健的财务状况也吸引了国际评级机构纷纷上调宝龙地产的评级。20174月,穆迪上调宝龙地产评级,长期企业信用评级从B2升至B1,优先无担保票据评级由B3升为B2,评级展望稳定。同年11月,标准普尔亦上调宝龙地产评级,将其长期企业信用评级从B升至B+,优先无担保票据评级由B-升为B,评级展望稳定。

而在酒店及文化方面,2017年宝龙艺术+酒店模式取得了较大的成功,艺悦、艺悦精选、艺珺三个艺术酒店品牌竞相亮相;上海宝龙美术馆也盛大开业,并成为了上海市首个文化类PPP项目。许华芳在会上提到,未来在酒店运营方面,宝龙还将尝试管理输出的方式,探索新的业绩增长方式。

据悉,宝龙在主营产业地产和商业的开发、建筑设计及软硬件配套中,也都融入了文化艺术基因,让老百姓在日常生活中能领略文化艺术的魅力。可以说,宝龙经过近几年的不断尝试,地产、商业、酒店、文化等产业板块相互渗透,已走出了一条多元业态协同主业发展,共同提升品牌特色的道路。

资本:拓宽融资渠道 推进REITs方案

在宝龙发布2017年业绩后,针对宝龙地产本年度的亮眼业绩,花旗银行、西南证券等机构又第一时间发布研究报告,上调了宝龙地产的目标价。

其中,花旗银行的研报指出,宝龙当前租售结合的双轮驱动模式,以及分布于长三角为主的总货值近2200亿优质土地储备,为未来的业绩增长提供了坚实的支撑。预期公司在2018年销售达350亿,2018-20203年复合增长率为50%;投资物业板块在2020年租费收入达30亿,2018-20203年复合增长率25%;公司整体收入3年复合增长率为30%。预期宝龙在20182020年将快速增长,当前估值具有吸引力,上调目标价至5.88元港币。

而在拓宽融资渠道方面,许华芳还表示,“未来将选择一至两个位于一线城市中的物业进行REITs方面的尝试,始终保持合理的负债率水平。同时2018年公司也将继续迭变前行,一方面,通过坚持租售双轮驱动,保持高周转,提高商业运营能力,增加经常性收入,同时坚守品质提升发展,打造厦门宝龙一城等高端精品;另一方面,公司也会积极顺应国家发展战略,持续推动中国城市化建设,实现创造持续性增长与高质量发展并重,继续为股东及投资者带来理想回报。”

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