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去年营收91亿,居然之家完成首年业绩对赌

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去年12月完成借壳上市的家居卖场巨头居然之家(000785.SZ),近日交出了上市后的第一份成绩单。

2019年居然之家实现营收90.85亿元,同比上升7.94%;归属上市公司股东净利润约31.26亿元,同比上升60.08%;扣除非经常性损益后的归母净利润为21.17亿元,刚好完成上市第一年的业绩对赌。

根据居然之家去年上市时签署的对赌协议,2019-2021年间,其年度扣除非经常性损益后的归母净利润分别不低于20.6亿元、24.2亿元、27.2亿元

从营收类型来看,租赁和加盟管理服务业仍然是收入核心,营收82.75亿元,占总营收的比例超过90%。其中74.77亿元来自于租赁及其管理收入,能够达到总营收的82.3%,加盟管理收入则是7.98亿元,虽然规模不及租赁业务,但这部分业务毛利率高达86.1%。

虽然在营收规模上不如主要对手红星美凯龙,但在门店规模上,去年居然之家实现了反超。年报显示,到去年年末,居然之家的卖场数量达到355家,而红星美凯龙到去年末的门店总量则是337家。

居然之家的门店中,直营卖场92家,加盟卖场达到263家。而到去年3月末,居然之家的加盟卖场还只有204个,9个月的时间里,加盟店数量增加了近30%,扩张颇为迅猛。

不同于家具行业主要依托于卖场、经销商或者自营的零售方式,家居卖场通常更需要依托于物业本身。直营门店和自有物业虽然有助于家居企业的资产规模的提升,但对于资金的大量占用,不利于家居卖场的扩张和市场份额的抢占。

因此,居然之家近年更重视“轻资产”连锁发展模式,目前直营店中,自有物业为13家,仅占直营门店比例的14.13%。在资产运营效率方面,家居连锁2019年扣非后的归母加权平均净资产收益率为17.72%,直营门店单位面积贡献租赁收入为1570.99元/平方米。

居然之家另一个比较抢眼的收入,来自于线上销售额。通过淘宝同城站,以及通过“天猫”、“京东到家”等第三方销售平台,实现的线上直接引导成交额达到12.2亿元。另外,到去年末的783万公司会员量中,线上会员达到300.4万个。

对于今年以来家居行业普遍开始强调的线上营销的大环境下,居然之家已经建立了一个相当规模的“私域流量”。

自2018年获得来自包括阿里巴巴在内的多家企业的联合投资以来,居然之家在新零售、泛家居、大消费业务上都进行了颇多尝试。

年报显示,除了和阿里巴巴搭建线上平台,以及在线上销售的更多尝试,在线下卖场方面,销售系统还和阿里巴巴的交易系统连接,以实现卖场的产品数字化, 并且阿里的盒马鲜生也部分进入居然之家的线下门店。

另外,阿里巴巴还参与到居然之家的研发领域,去年5月通过增资及购买股权协议,阿里巴巴受让设计家60%股权。设计家平台则是通过线上家装设计为流量入口,向公司线下卖场引流。

除了传统主业家居卖场,居然之家的业务领域正延伸到更为广泛的领域。除了运营“丽屋”建材超市,布局家居物流业务等主力业务相关行业,居然还开始覆盖现代百货、购物中心及生活超市领域。

年报显示,目前居然之家还有现代百货店9家,购物中心1家,各类生活超市65家,其中去年新增生活超市16家,并且还进入校园超市领域,新开8家校园超市。

实际上,头部家居卖场在线上和零售业市场的竞争,也在日趋激烈。红星美凯龙业同样和阿里巴巴有深度合作。去年5月,红星美凯龙引入阿里巴巴战略投资,使得阿里巴巴成为红星第二大股东,阿里巴巴派驻了高管进入红星美凯龙的董事席位。而在2018年,红星还达成战略合作,建立了当时首个智慧营销平台。

同时,红星美凯龙也在年报提到,近年同样将新零售作为发力点。

由于受到疫情影响,家居行业传统线下业务都受到不同程度的影响。

就在发布年报的同时,居然之家也对自营卖场商户的免租及管理费方案进一步调整,其中湖北省2.5个月、北京市1.5个月、其他地区1个月,涉及2020年营业收入为人民币7.8-8.5亿元,占2019年经审计的营业收入的比例约为8.59%-9.36%;免租安排对公司2020年归母净利润影响约为人民币5.85-6.38亿元,占2019年归母净利润比例为8.71%-20.39%。

居然之家一季度报告显示,期内营收23.9亿元,同比上升15.32%,在行业内出现少见的上升。但归母净利润仍受到侵蚀至2.43亿元,同比下降43.75%。

随着免租政策的进一步落实,对于在租金方面颇为倚重的居然之家而言,将受到不小的影响。

因此,居然之家2020年的经营计划中,对于线上业务和线上线下的融合,以及“大消费”领域的拓展予以强调,未来公司的业务除了打造家居MALL,还有生活MALL的业务。

在家居业务上,除了持续拓展之外,要求针对存量房的局部装修和改造装修市场进行挖掘,从规模增量向质量增量调整。

从销售规模来看,去年居然之家年度销售总额约为720亿元,未能完成年初计划的850亿元规模,而400家门店规模的计划,也只完成到355家。

在今年年初的上市答谢会上,居然之家新零售股份有限公司总裁王宁表示,未来3年,居然之家计划实现开业分店达600家、年销售额超1000亿元的目标。由此来看,居然之家未来3年的“奔跑”步伐,还不能停下。

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