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银亿股份预计去年最多亏59亿元,计提40亿商誉减值遭问询

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因被母公司占用资金逾22亿元而陷入流动性危机的银亿股份有限公司(ST银亿,000981.SZ)1月31日预告,2019年经营业绩亏损,归属于上市公司股东的净利润预计亏损48.5亿元-59.5亿元,同比下降745.80%~937.64%,每股收益亏损约1.2041元/股~1.4772元/股。

银亿股份表示,这主要是其对汽车零配件业务的商誉和其他主要资产、房地产业务的相关资产计提了相应的资产减值准备。2017年银亿股份通过两次重大资产重组布局高端制造产业而形成了较大商誉。2019年,因国内汽车市场持续低迷、国内整车厂商销售依然疲软,为稳固市场份额及降低库存,实施了降价促销策略。由此,产量下降引起单位成本的增加以及单位售价的下降致使汽车零配件业务本期销售毛利率及净利润较上年同期下降明显。本着审慎性原则,对前期收购宁波昊圣投资有限公司、宁波东方亿圣投资有限公司形成的商誉,预计本期计提商誉减值准备35亿元至43亿元。

至于房地产业务,银亿股份表示,由于流动性困难,房地产项目开发减少,未资本化的财务费用较大,同时因出现多笔债务逾期情形,根据融资合同约定计提了相应的逾期罚息及违约金,增加了该公司的亏损。

同日,深圳证券交易所向银亿股份发出关注函,要求银亿股份在2月10日前就以下4个问题报送说明材料。

问题1:请银亿股份说明截至目前有息债务情况,大额债务逾期或违约记录及金额,涉及的债务诉讼情况,相关财务费用及逾期罚息对你公司的预计影响金额,是否及时履行披露义务。

问题2:2019年9月收购宁波普利赛思电子有限公司100%股权,对银亿股份2019年净利润及净资产的预计影响,是否可能存在导致净资产为负的情形。

问题3:银亿股份2018年年度报告显示, 2018年计提商誉减值准备10.27亿元, 2018年末商誉账面价值为60.46亿元。请说明2019年拟计提大额商誉减值准备的主要原因,商誉减值测试的具体过程,包括主要参数选取、相关测算依据和结果等,并结合所处行业发展状况、经营环境、营运效率、主要财务指标变化、同行业可比公司等情况,论证分析计提大额商誉减值准备的合理性。同时,请说明与2018年对应主要参数选取、测算过程等方面的差异及原因,并分析2018年商誉减值准备计提的充分性、合理性。

问题4: 请补充披露除商誉外的其他主要资产、房地产项目存货和部分应收款减值准备的预计金额及主要测算过程,并说明2019年集中计提资产减值准备的依据及合理性,以前年度减值准备计提是否充分,是否存在进行业绩盈余管理的情形。

2019年12月20日,银亿股份控股股东母公司银亿集团有限公司、控股股东宁波银亿控股有限公司已分别收到浙江省宁波市中级人民法院《民事裁定书》——受理二者的重整申请。

2020年1月15日、16日,银亿股份收到由中国证券监督管理委员会甘肃监管局下发的《行政处罚事先告知书》([2020]1号)、《行政处罚决定书》,以及两起债券交易纠纷案件的《民事判决书》。

银亿股份2018年与关联方发生7笔关联交易,合计发生额43.12亿元,每笔交易均达到信息披露标准,银亿股份未及时履行信息披露义务。甘肃证监局对银亿股份、实控人熊续强以及高管共罚款155万元。宁波市中级人民法院出具的两份《民事判决书》要求银亿股份10日内至少需向中建投信托股份有限公司和新时代证券股份有限公司付5.3亿元。

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